Jak postąpić gdy sprzedawca na fakturze sprzedaży jako sprzedawcę wpisał inną firmę? (pewnie biuro rachunkowe wystawia faktury za tego kontrahenta). Nie mogę się doprosić zmiany ... Czy mogę np. notą korygującą zmienić tego sprzedawcę? Muszę zrobić przecież jpk? Wiem kto wykonał usługę i chcę odliczyć VAT. Nie wiem czy numeracja faktury jest prawidłowa, bo jakiś czas temu miałem od nich fakturę i były inne oznaczenia miesiąca i „dopiski”.
Autor: Karol Zen
.
Wysyłamy do firmy z Francji swoje towary, na tych towarach ma być wykonana usługa i do nas wracają jako inny towar. Jak należy z punktu widzenia podatku VAT rozliczyć taki wywóz towaru? Czy jako WDT do Francji, a po modyfikacji przywóz do PLN jako WNT? Czy tez jest to przemieszczenie towarów bez WDT?
Mam biuro rachunkowe - Klient (jednoosobowa dg.) nie dostarczył mi dokumentów za 11/2021 do rozliczenia VAT - jest w szpitalu na covid. Co zrobić w takiej sytuacji? Boję się kary jeśli nic nie wyślę, a z drugiej strony jak wiem, że była sprzedaż a wyślę zerowe JPK to będzie podanie nieprawdy co jest przestępstwem skarbowym ...
Czy wykupiony z leasingu do majątku prywatnego samochód osobowy (grudzień 2021), może być używany w firmie jako samochód prywatny i czy można odliczać w takiej sytuacji 50% VAT od faktur za eksploatację i księgować 20% w koszty uzyskania przychodu? Chciałem się jeszcze tylko upewnić czy może jednak podarować sobie te 50% VAT i 20% kosztów, bo słyszałem, że jeżeli samochód po leasingu nadal będzie wykorzystywany w firmie to US ma prawo podciągnąć go jako majątek firmowy a nie prywatny ...
Czy wykupiony z leasingu do majątku prywatnego samochód osobowy (grudzień 2021), może być używany w firmie jako samochód prywatny i czy można odliczać w takiej sytuacji 50% VAT od faktur za eksploatację i księgować 20% w koszty uzyskania przychodu? Chciałem się jeszcze tylko upewnić czy może jednak podarować sobie te 50% VAT i 20% kosztów, bo słyszałem, że jeżeli samochód po leasingu nadal będzie wykorzystywany w firmie to US ma prawo podciągnąć go jako majątek firmowy a nie prywatny ...
Kupiłam towar w polskim sklepie internetowym. Otrzymałam go po dwóch dniach. Dostałam fakturę z polskiej firmy za pośrednictwo i fakturę z Chin za towar. W fakturze z Chin jest naliczony VAT 23% ( faktura w złotych). W sklepie internetowym płaciłam jedną kwotę, a dostałam dwie faktury. Czy fakturę z Chin traktować jako import? Jak to ująć w deklaracji VAT?
Mam biuro rachunkowe - Klient (jednoosobowa dg.) nie dostarczył mi dokumentów za 11/2021 do rozliczenia VAT - jest w szpitalu na covid. Co zrobić w takiej sytuacji? Boję się kary jeśli nic nie wyślę, a z drugiej strony jak wiem, że była sprzedaż a wyślę zerowe JPK to będzie podanie nieprawdy co jest przestępstwem skarbowym ...
Mam do sporządzenia korekty dwóch JPK-ów, jeden za styczeń a drugi za wrzesień tego roku, muszę napisać czynny żal. Czy do każdego miesiąca musi być osobne pismo czy mogę wszystko zawrzeć na jednym? Ponadto w styczniu wyszła mi nadpłata podatku VAT czy w jednym piśmie (czynnym żalu) mogę napisać o zaliczenie tej kwoty na poczet kolejnych miesięcy?
Musimy wystawić fakturę za usługę budowlaną na podstawie protokołu. W treści protokołu jest napisane za prace w okresie 26 września - 25 października a data podpisania protokołu 2 listopada br. Klient nie chce zmienić daty protokołu. Jaka powinna być data sprzedaży i wystawienia? Czy sprzedaż jest w październiku, bo protokół nie świadczy o wykonaniu usługi budowlanej? Mam też drugi protokół odbiorczy z uwagami do wykonanych prac z określeniem 80% wykonania robót. Czy zatem mogę wystawić faktury na 80% ustalonej kwoty i jeżeli tak to kiedy (roboty w pażdzierniku, protokół też 2 listopada)?
Sprzedaję towary w sklepie internetowym. Zgłosiła się do mnie Klientka mieszkająca w Anglii czy wyślę jej towar. Jak ja mam rozliczyć taką transakcję? Jaką fakturę wystawić? Z jakim VAT-em, polskim, np, 0%?
Zaliczkę na eksport otrzymaliśmy w X/21, a wywóz ma się odbyć w listopadzie. Rozumiem, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania towaru (wywóz), a na wywóz mam pół roku? Proszę o informację kiedy mam wykazać ten eksport w JPK, czy mam czekać?
W siedzibie naszej firmy odbyło się spotkanie biznesowe z naszym kontrahentem. Mam paragon fiskalny z NIP-em firmy na kwotę 300 zł brutto. Na paragonie są wyszczególnione pozycje sushi np. łosoś, krewetki itp. Nie ma napisu usł. gastronomiczna czy usł. kateringowa. Pracownica odbierała osobiście zestaw (sushi kupione jest w galerii na tzw. wyspie, gdzie nie ma miejsca na spożycie), ale było podane w firmie. Czy możemy odliczyć VAT z tego paragonu?