Jesteśmy spółką z o.o. mamy podpisane zlecenie na transport towarów do Bośni, zlecenie jest od innej spółki polskiej. Jak mamy rozliczyć powyższą transakcję? Czy mamy prawo do stawki 0%?
Autor: Ewa Kot
.
Nasza firma kupuje zestawy pakietów medycznych w przychodni, z którą mamy podpisaną umowę na świadczenie takich usług. Pakiety te nabywają również inne osoby niebędące naszymi pracownikami. Zapłata za te pakiety jest na konto. Wystawiamy na nich refaktury stosując stawkę zwolnioną, taką samą jak przychodnia. Czy prawidłowo to rozliczamy i czy mamy obowiązek ewidencjonowania na kasie?
Nabyliśmy drzewka ozdobne do naszej firmy. Jesteśmy czynnymi podatnikami VAT. Czy mamy prawo do odliczenia VAT? W lipcu 2022 roku zapłaciliśmy całość za towar, a towar otrzymaliśmy dopiero w miesiącu sierpniu. Zakup był od rolnika ryczałtowego, więc wystawiliśmy w jego imieniu fakturę VAT-RR. Jak ją rozliczyć prawidłowo?
Jestem czynnym podatnikiem VAT w zakresie usług informatycznych. Dodatkowo mam własną hodowlę krów, z których robię wędliny, wędzę je a potem sprzedaję osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Z działalności usług informatycznych mam kasę fiskalną, bo przekroczyłem limit do VAT i do kasy. Mam pytanie, czy ta sprzedaż wędlin też musi być opodatkowana podatkiem VAT, czy mogę korzystać ze zwolnienia, jako rolnik ryczałtowy i czy muszę to zaewidencjonować na kasie?
Jestem czynnym podatnikiem VAT w zakresie usług informatycznych. Dodatkowo mam własną hodowlę krów, z których robię wędliny, wędzę je a potem sprzedaję osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Z działalności usług informatycznych mam kasę fiskalną, bo przekroczyłem limit do VAT i do kasy. Mam pytanie, czy ta sprzedaż wędlin też musi być opodatkowana podatkiem VAT, czy mogę korzystać ze zwolnienia, jako rolnik ryczałtowy i czy muszę to zaewidencjonować na kasie?
Otrzymaliśmy zaliczkę na poczet dostawy w ramach eksportu. W jakim terminie powstanie u nas obowiązek podatkowy w podatku VAT? Czy musimy wystawiać fakturę zaliczkową w sytuacji, gdy wiemy, że do dostawy towarów również dojdzie w tym okresie, co wpłacona zaliczka na eksport. Zaliczka jest zapłacona w 100% a więc pokrywa całą wartość zamówienia od naszego nabywcy. Czy mamy obowiązek wystawić także fakturę końcową, w której będzie zawarta ta 100% zaliczka dotycząca eksportu? Prosimy o wyjaśnienie, jak mamy postąpić?
Mam status czynnego podatnika VAT, ale nie zarejestrowałam się do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nie mam NIP z prefiksem PL. W maju br. sprzedałam towar klientowi, który jest z unii europejskiej i ma numer unijny. Sprawdziłam go na wykazie i był aktywnym podmiotem zarejestrowanym do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Sprzedałam towar temu kontrahentowi, ale nie zastosowałam stawki 0%, nie byłam też zarejestrowana do transakcji unijnych. W miesiącu czerwcu po złożeniu pliku JPK_VAT za maj zarejestrowałam się do VAT-UE. Czy mogę zrobić korektę i wykazać tą sprzedaż ze stawką 0%? Na moment korekty kontrahent w bazie widnieje jako nieaktywny, czy mam prawo do takiej korekty?
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług ubezpieczeniowych. Jest to moja podstawowa działalność gospodarcza. Zastanawiam się nad poszerzeniem działalności o usługi informatyczne. Nie mam statusu czynnego podatnika VAT, ponieważ dotychczas korzystałem ze zwolnienia przedmiotowego bez względu na osiągnięty limit. Czy jak zacznę świadczyć powyższe usługi informatyczne, będę musiał się zarejestrować jako czynny VAT?
Jesteśmy czynnymi podatnikami VAT świadczymy usługi związane ze sprzedażą obligacji i innych papierów wartościowych. Zgodnie z nowymi przepisami takie usługi mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych pomimo, że przysługuje zwolnienie przedmiotowe. Chcielibyśmy z tej opcji skorzystać, ale nie wiemy, jakie to będą dla nas konsekwencje. Prosimy o przybliżenie i wyjaśnienie powyższego tematu.
Kontrahent polski (A) wyświadczył usługę transportową towarów na rzecz drugiego polskiego kontrahenta (B). Towar ma zostać wywieziony w ramach pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy. Jak kontrahent (A) ma opodatkować usługę?
Kilka naszych spółek kapitałowych świadczy usługi informatyczne na rzecz kontrahentów polskich. Nasze spółki są powiązane ekonomicznie i finansowo oraz organizacyjnie, ale rozliczamy się osobno. Chcieliśmy skorzystać z możliwości utworzenia jednej grupy VAT, gdzie będziemy mogli połączyć wszystkie te spółki w jeden podmiot VAT. W jaki sposób mamy zarejestrować kilka spółek, aby móc stworzyć grupę VAT i wspólnie się rozliczać?
Czynny podatnik VAT w swoim majątku prywatnym posiada nieruchomość w postaci apartamentu, który jest zakwalifikowany, jako lokal użytkowy. Wcześniej była tam prowadzona działalność gospodarcza. Obecnie podatnik chce wynająć ten lokal dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej. Czy będzie mógł zastosować zwolnienie do tego wynajmu?