Jesteśmy specjalistyczną firmą transportową. Oferujemy różne możliwości transportu towarów. Posiadamy status czynnego podatnika VAT oraz numer unijny do VAT-UE. Wyświadczyliśmy usługę transportową dla kontrahenta polskiego również podatnika zarejestrowanego do VAT. Transport towarów został załadowany w Polsce w Warszawie a rozładunek jego nastąpił poza krajem unijnym w Turcji. Czy my możemy rozliczyć powyższą transakcję na stawce 0%, czy jednak należy opodatkować stawką 23%?
Autor: Ewa Kot
.
Nasza firma zajmuje się programowaniem i sprzedażą usług elektronicznych np. domeny stron internetowych, hostingi itp. Zarejestrowaliśmy się do VAT, jako podatnik VAT czynny oraz do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Mamy klienta – osoba fizyczna z Australii chciałaby zakupić u nas taką usługę. Czy musimy policzyć do tej usługi polski VAT? Czy taka sprzedaż wiąże się z nową procedurą VAT-OSS i powinniśmy się odpowiednio do niej zarejestrować?
Jesteśmy specjalistyczną firmą transportową. Oferujemy różne możliwości transportu towarów. Posiadamy status czynnego podatnika VAT oraz numer unijny do VAT-UE. Wyświadczyliśmy usługę transportową dla kontrahenta polskiego również podatnika zarejestrowanego do VAT. Transport towarów został załadowany w Polsce w Warszawie a rozładunek jego nastąpił poza krajem unijnym w Turcji. Czy my możemy rozliczyć powyższą transakcję na stawce 0%, czy jednak należy opodatkować stawką 23%?
Sprzedaję towary dla kontrahenta z kraju trzeciego (Wielka Brytania). Jestem czynnym podatnikiem VAT. Towar klient zamawia przez moją stronę internetową i ja wysyłam z Polski ten towar do niego. Mój klient będzie zarejestrowany do VAT w tamtym kraju. Czy dla mnie taka transakcja będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce? Czy muszę zarejestrować się do procedury VAT-OSS?
W celu zakupu samochodu zarejestrowałem się do transakcji wewnątrzwspólnotowej i również jestem czynnym podatnikiem VAT. Mój kontrahent z Rumunii jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. W lipcu 2021 roku zakupiłem samochód osobowy i firma transportowa przywiozła ten samochód do Polski. Samochód wykorzystuję w swojej działalności gospodarczej. Mam pytanie, ponieważ nie złożyłem VAT-23, czy w takiej sytuacji miałem obowiązek? Jak prawidłowo w pliku JPK miałem taką transakcję rozliczyć?
Czy mogę przechowywać dokumenty na moim komputerze tzn. chciałabym je zeskanować do formatu pdf tak, aby obraz był elektroniczny? Dostaję faktury w formie papierowej. Czy mogą dokumenty zostać tylko w formie elektronicznej, czy muszę też mieć te oryginalne w papierze? Chciałabym mieć takie archiwum na komputerze ze względu na dużą ilość papieru drukowanego do segregatorów. Czy moje postępowanie będzie zgodne z prawidłowym przechowywaniem dokumentacji finansowej?
Świadczę dla kontrahenta z Rosji usługę reklamową pod symbolem statystycznym PKWiU 73.11.13 (Projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych), projektuję reklamę do nowego produktu, który ma być wprowadzony na polski rynek. Jestem podatnikiem, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego do (200.000 zł). Czy świadcząc taką usługę muszę się rejestrować do transakcji wewnątrzwspólnotowych? Czy składam też plik JPK_VAT?
Nabywca zwrócił się do mnie z prośbą o wystawienie faktury korygującej, ponieważ na fakturze znajdują się błędne dane (inny nabywca), faktycznie sprawdziłem w komputerze i przez pomyłkę na fakturze wydrukowały się nieprawidłowe dane. Czy ja muszę wystawić fakturę zerującą ten błąd i na nowo wystawić z prawidłowymi danymi nabywcy? Czy może nabywca sobie sam wystawić notę korygującą?
Nabywca zwrócił się do mnie z prośbą o wystawienie faktury korygującej, ponieważ na fakturze znajdują się błędne dane (inny nabywca), faktycznie sprawdziłem w komputerze i przez pomyłkę na fakturze wydrukowały się nieprawidłowe dane. Czy ja muszę wystawić fakturę zerującą ten błąd i na nowo wystawić z prawidłowymi danymi nabywcy? Czy może nabywca sobie sam wystawić notę korygującą?
Na platformie internetowej (Ebay) w Polsce nabyliśmy towar, który będzie nam służyć do działalności gospodarczej. Zakup towaru jest z USA (na fakturze widnieje sprzedawca z USA). Sprzedawca posiada numer identyfikacyjny z prefiksem PL. Do tego towaru został doliczony nasz polski VAT w wysokości 23%. Jak mamy to rozliczyć i wykazać w pliku JPK_VAT? A może to dla nas jest transakcja krajowa, od której mamy prawo do odliczenia VAT?
Na platformie internetowej (Ebay) w Polsce nabyliśmy towar, który będzie nam służyć do działalności gospodarczej. Zakup towaru jest z USA (na fakturze widnieje sprzedawca z USA). Sprzedawca posiada numer identyfikacyjny z prefiksem PL. Do tego towaru został doliczony nasz polski VAT w wysokości 23%. Jak mamy to rozliczyć i wykazać w pliku JPK_VAT? A może to dla nas jest transakcja krajowa, od której mamy prawo do odliczenia VAT?
Importujemy towary z USA na zasadach ogólnych tzn., że od importu towarów jesteśmy obowiązani do zapłaty podatku należnego z tytułu tego nabycia. Czy istnieje inny sposób by móc np. odroczyć lub przesunąć termin płatności podatku należnego przy imporcie towarów? Jakie warunki należy spełnić?