Mam wątpliwości dotyczące zapłaty kontrahentowi za FV przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Wystawiona przez niego faktura dot. docieplenia budynku. Przy zawarciu umowy przedsiębiorca powinien wpłacić zabezpieczenie, jednak zostało to przeoczone. Ponieważ umowa nie została wykonana terminowo zabezpieczenie należne jest Powiatowi. Nie zostało ono wpłacone dlatego chcemy je potrącić z faktury, która zostanie wystawiona przez przedsiębiorcę za wykonaną przez niego usługę. Zapłata wykonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Czy zabezpieczenie można potrącić z kwoty netto tak aby cała wartość VAT została wpłacona na wyodrębniony rachunek vat zgodnie z przepisami?
Dział: VAT naliczony i należny
Nabyłem w 2018 roku samochód na umowę kupna sprzedaży od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nie odliczałem podatku VAT. Jednak w 2019 roku zrobiłem remont silnika, który zwiększył wartość pierwotną tego samochodu. Od tego remontu skorzystałem z prawa do odliczenia podatku VAT. Chciałbym wycofać ten samochód na cele prywatne. Czy taką czynność muszę opodatkować i co jest podstawą opodatkowania?
Jestem czynnym podatnikiem VAT więcej niż 3 lata. Prowadzę sprzedaż wyrobów akcyzowych - alkoholu. W 2018 przychody ze sprzedaży netto wyniosły 208.000 zł, w tym sprzedaż samochodu na kwotę 68.000zł. W tym roku sprzedaż nie przekroczy 200.000 zł. Jeżeli zrezygnuję ze sprzedaży alkoholu w miesiącu wrześniu lub w październiku, czy będę mógł powrócić do zwolnienia podmiotowego od miesiąca listopada 2019 lub stycznia 2020.
Czy w przypadku wymiany towarów z powodu reklamacji konieczne jest ponowne opodatkowanie tych towarów podatkiem VAT?
Nie płaciłem VAT i powstały zaległości. Chciałbym w pierwszej kolejności zapłacić sam podatek żeby nie mieć zaległości na VAT, a następnie płaciłbym odsetki. Czy powinienem napisać podanie, że chcę w taki sposób regulować zaległości w VAT?
W wyniku podtopień jakie miały miejsce na terenie naszego przedsiębiorstwa zniszczone zostały towary wykorzystywane w prowadzonej działalności, znajdujące się w magazynie. Od zniszczonych towarów odliczyliśmy podatek VAT. Czy w związku ze zniszczeniem towarów w wyniku zalania magazynu, musimy dokonać korekty podatku VAT naliczonego?
Otrzymałam fakturę od kontrahenta z Holandii dotyczącą zakupu 2 opon do samochodu ciężarowego wraz z montażem. Na fakturze nie ma informacji o odwrotnym obciążeniu. Nabycie opony zamontowanej nie jest WNT ani dostawą wraz z montażem, nie ma przemieszczenia pomiędzy Państwami, a miejscem dostawy jest Holandia. Podmiot z Holandii nie doliczył podatku na fakturze, ale wykazał wartość z faktury, jako kwotę brutto. Czy zaliczyć transakcję jako import usług, rozliczyć VAT i wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 29 i 30 i poz. 45 i 46.
Zakupiłam samochód ciężarowy z Niemiec do 3,5 tony. Mam fakturę, czy musi być ona tłumaczona? Jakie dokumenty muszę dostarczyć urzędowi skarbowemu?
Jestem czynnym podatnikiem VAT i mam zawartą umowę z kontrahentem polskim (czynny podatnik VAT) na zakup towarów z zał. 15 – blachy na dachy budynków (dawny załącznik 11 ustawy o VAT). Kwota faktury wynosi 16.500 zł po przeliczeniu na PLN. Jednak nasze płatności i wystawienie faktury są uzgodnione w walucie euro. Czy dotyczy nas mechanizm podzielonej płatności? Czy możemy ponieść jakąś sankcję z tego tytułu?
Podatnik jest zwolniony podmiotowo z VAT od 3 czerwca 2019. Od 18 października 2019 będzie sprzedawał alkohol, więc zgłosi się do VAT z 17 października 2019. Czy może odliczyć VAT od towarów zakupionych przed zgłoszeniem i w jaki sposób tego ma dokonać? Czy musi powiadomić US o tym fakcie? Odnośnie kasy fiskalnej - czy należy zgłaszać do US zmianę, czy tylko zmienić stawki w punkcie serwisowym?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałam fakturę na usługę budowlaną od podwykonawcy. Sprzedawca rozlicza się metodą kasową. Mam pytanie, kiedy mam wykazać podatek należny oraz kiedy mogę odliczyć VAT z takiej faktury? Zapłaciłam w czerwcu a w lipcu została wystawiona ta faktura. Otrzymałam fakturę w lipcu.
Jesteśmy firmą zajmującą się przewozami przede wszystkim na terenie Unii Europejskiej. Nasz kontrahent mający siedzibę w Polsce zamówił u nas usługę transportu towarów z Austrii do Serbii. Jaką stawkę VAT należy zastosować do tej usługi?